Бюджет

Отчет об исполнении бюджета Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области з

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от  03.07. 2018 года                                                   № 50/2

 

« Об утверждении отчета
исполнении бюджета
Тишанского сельского поселения
за 2017 год»                              

 

Заслушав информацию главы администрации Тишанского сельского поселения « Об исполнении бюджета 2017  год» и рассмотрев результаты  внешней проверки и экспертного заключения  Контрольной комиссии Нехаевского муниципального района на отчет об исполнении бюджета за 2017 год

 

               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 

1.Утвердить отчет  об  исполнении бюджета за 2017 год по доходам в сумме 9318,0 тыс. руб., по расходам  в сумме 9750,7  тыс. руб., с дефицитом     бюджета в сумме 432,7 тыс. руб.

 

Совет депутатов отмечает следующее:

 

       Собственные доходы выполнены на 2002,3  тыс. руб., или  на 70,4  % к утвержденному плану 2842,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступлений поступило :

 

-Дотации  - 1070,0 тыс. руб., при плане 1070,0 тыс. руб. или  на  100 %;

- Субвенции –   63,4 тыс. руб., при плане 63,4  тыс. руб. или на 100%;

- Субсидии -  2408,0 тыс. руб., при плане 2408,0  тыс. руб.  или  100,0 %

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями-657,8 тыс. руб., при плане  657,8 тыс. руб. или 100%.

-Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений – 4,0 тыс. руб. , при плане 4,0 тыс. руб. или 100%.;
-Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 3000,0 тыс. руб. при плане 3000,0 тыс. руб. или 100 %.

-Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 236,1 тыс. руб. при плане 236,1 тыс. руб. или 100 %.;

-Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций , и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 7,2 тыс. рублей ;

- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение . прошлых лет из бюджетов поселений – 130,8 тыс. руб.;



 

Доходная часть бюджета Тишанского сельского поселения за 2017 год в целом выполнена на  90,6 % или  получено 9318,0  тыс. руб. при плане  10281,7   тыс. руб.

Доходы бюджета Тишанского сельского полселения за 2017 год ( тыс. рублей):

Наименование

Код дохода  по КБ

План

2017 г

Исполнение

2017 г

%

к году

Налоговые доходы

 

2842,4

2002,3

70,4%

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

230,7

252,3

109,4%

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02010 01 0000 110

226,5

248,2

109,6%

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02030 01 0000 110

4,2

4,1

97,6%

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо , зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации

100 1 03 02230 01 0000 110

26,8

29,1

108,6 %

Доходы от уплаты акцизов на моторные  масла для дизельных и ( или) карбюраторных  ( инжекторных) двигателей , зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.

100 1 03 02240 01 0000  110

0,3

0,3

100%

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин , производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые  бюджеты субъектов Российской Федерации.

100 1 03 02250 01 0000 110

43,4

47,1

108,5 %

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации , зачисляемые в консолидируемые  бюджеты  субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110

-5,2

-5,6

107,7 %

Налог на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

2193,5

1306,6

59,6%

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01030 10 0000 110

48.0

48,4

100,8%

Земельный налог

000 1 06 06013 10 0000 110

1833.1

1261.0

68,8%

Земельный налог

000 1 06 06020 00 0000 110

312,4

-2,8

0 %

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03 000 01 1000 110

138,3

155,2

112,2 %

Неналоговые доходы

 

214,6

217,3

101,3%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности  поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 1 11 05025 10 0000 120

0,4

0,4

100 %

Прочие доходы от оказания услуг ( работ) получателями средств бюджетов поселений

951 1 13 01995  10 0000 130

 

180,5

183,1

101,4  %

Прочие доходы от компенсаций  затрат бюджетов поселений

951 1 13 02995  10 0000 130

 

32,7

32,8

100,3%

Денежные взыскания ( штрафы  ) установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов , зачисляемые в бюджеты поселений                                                802 1 16 51040 02 0000 140

802 1 16 51040 02 0000 140

1,0

1,0

100 %

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

7439,3

7315,7

98,3 %

Дотации  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

981  2  02 01001 10 0000 151

1070,0

1070,0

100  %

Субвенция на осуществление полномочий по ПВУ

951  2 02 03015  10 0000 151

60,7

60,7

100 %

Субвенция  на осуществление полномочий по административной комиссии

951 2 02 03024 10 0000 151

2,7

2,7

100 %

Субсидия на обеспечение сбалансированности местного бюджета сельских поселений

951  2 02 02999 10 0000 151

2408,0

2408,0

100 %

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды

951 2 02 25555 10 0000 151

3000,0

3000,0

100%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

951 2 02 04014  10 0000 151                                                                                            157,4                                                                                            157,4                                                                                            100%

657,8

657,8

100%

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений

951 2 02 04999  10 0000 151

4,0

4,0

100%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

951 2 07 05030 10 0000 151

236,1

236,1

100%

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций , и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

951 2 18 60010 10 0000 151

 

7,2

0%

Возврат остатков  субсидий , субвенций  и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов поселений

951 2 19 05000 10 0000 151

 

-130,8

0%

Доходы бюджета ВСЕГО

 

10281,7

9318,0

90,6%

       Расходы  бюджета Тишанского сельского поселения за 2017 год составили в сумме 9750,7  тыс. рублей, или 86,7  % к назначениям ( 11241,6 тыс. рублей ).

В таблице приведено фиксирование расходов ( тыс. рублей)

 

  Наименование показателей

Раз

дел

Под

Раздел

Целевая статья

Вид

расход

План 2017 г

Испол

нено

% исп.

к году

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

01

00

0000000000

000

3405,9

2958,1

86,9 %

Функционирование высшего

должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

01

02

 

 

9000000000

000

861,4

821,4

95,4 %

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

02

9000010030

000

861,4

821,4

95,4%

 

Глава муниципального образования

01

02

9000010030

120

861,4

821,4

95,4%

Фонд оплаты труда и страховых взносов

01

02

9000010030

121

861,4

821,4

95,4%

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администраций

01

04

 

 

 

0000000000

 

 

 

000

 

 

 

1193,5

 

 

 

1041,5

87,3 %

Обеспечение деятельности  муниципальных органов Волгоградской области

01

04

9000010010

000

1193,5

 

1041,5

87,3%

Фонд оплаты труда и страховых взносов

01

04

9000010010

120

628,6

596,1

94,8%

Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно- коммуникационных технологий

01

04

9000010010

242

165,5

133,9

80,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

01

04

9000010010

244

349,8

289,5

82,70%

Уплата иных платежей

01

04

9000010010

853

10,0

6,0

60 %

Уплата налогов

01

04

9900010040

850

37,6

14,0

37,2%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

9900010040

851

25,6

12,3

48 %

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

9900010040

852

12,0

1,7

14,2%

Организация обеспечения деятельности административных комиссий

01

04

9900070010

000

2,0

2,0

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

01

04

9900070010

244

2,0

2,0

100%

Обеспечение деятельности финансовых налоговых  и таможенных органов финансового ( финансово- бюджетного) надзора

01

06

9000010180

540

26,9

26,9

100%

 

Резервный фонд местных администраций

01

11

9900010290

870

6,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

13

0000000000

000

1318,2

1163,3

88,2 %

Расходы на проведение праздников

01

13

9900010090

000

118,3

42,2

 35,7 %

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

01

13

9900010090

244

118,3

42,2

 35,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

01

13

9900010150

244

29,3

11,7

39,9%

Фонд оплаты труда и страховых взносов

01

13

9900020050

110

939,9

939,6

100%

Иные выплаты персоналу учреждений , за исключением фонда оплаты труда

01

13

9900020050

112

5,5

0,0

0 %

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

01

13

9900020050

244

220,2

169,8

77,1%

 Национальная оборона

02

00

0000000000

000

60,7

60,7

100 %

Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

9900051180

000

60,7

60,7

100 %

Фонд оплаты труда и страховых взносов

02

03

9900051180

120

58,7

58,7

100 %

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

02

03

9900051180

244

2,0

2,0

100 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

09

 

0000000000

 

000

 

73,9

 

46,4

62,8 %

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера я. Гражданская оборона

03

 

09

9900010120

 

000

73,9

 

 

 

46,4

62,8 %

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

03

 

09

9900010120

 

244

43,9

46,4

62,8 %

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0000000000

000

30,0

20,0

66,7%

Пожарная безопасность на территории сельского поселения

03

10

0110120010

000

30,0

20,0

66,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

03

10

0110120010

244

30,0

20,0

66,7%

Дорожное хозяйство

04

09

0000000000

000

256,0

 

 

Строительство , модернизация , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , в том числе дорог поселений ( за исключением автомобильных дорог федерального значения)

04

09

0120120020

000

256,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

04

09

0120120020

244

256,0

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

5627,1

5432,2

96,5%

Коммунальное хозяйство

05

02

0130300000

000

1594,8

1525,6

95,7%

Фонд оплаты труда и страховые  взносы

05

02

0130320050

110

255,2

247,2

96,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

02

0130320060

244

428,7

372,3

86,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

02

0130310210

244

304,5

304,5

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

  ( муниципальных ) нужд

05

02

0130310210

414

353,3

353,3

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

02

0130320060

414

236,1

236,1

100%

Уплата прочих  налогов и сборов

05

02

0130320060

852

17,0

12,2

71,8%

Благоустройство территории сельского поселения

05

03

0000000000

000

4032,3

3906,7

96,9 %

Фонд оплаты труда и страховые  взносы

05

03

0140120050

110

177,4

173,3

97,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

03

0140120050

244

13,5

9,4

69,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

03

0140120070

244

170,8

169,1

99 %

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

03

0140120100

244

667,3

554,5

83,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

05

03

01401S5550

244

3000,3

3000,3

100%

Уплата прочих налогов, сборов

05

03

0140110040

852

3,0

 

0%

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

0000000000

000

8,0

8,0

100%

Проведение мероприятий для детей  и молодежи

07

07

0150100000

000

8,0

     8,0

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

07

07

0150120170

244

4,0

4,0

100%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

07

07

0150120190

244

4,0

4,0

100%

Культура и кинематография

08

00

0000000000

000

1587,4

1050,9

66,2 %

Культура

08

01

0160100000

000

1587,4

1050,9

66,2  %

Обеспечение деятельности казенных учреждений ( дома культуры сельских поселений)

08

01

 

0160120050

000

 

1134,9

765,0

67,4 %

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

 

0160120050

110

751,2

470,4

62,6%

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

08

01

 

0160120050

242

122,2

100,5

82,2%

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

08

01

 

0160120050

244

217,2

174,8

80,5%

Уплата иных платежей

08

01

0160120050

853

11,3

4,5

39,8%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08

01

0160110040

851

26,3

14,8

56,3%

Уплата прочих налогов, сборов

08

01

0160110040

852

6,7

 

0 %

Библиотеки

08

01

0160220050

000

452,5

285,9

63,2 %

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

0160220050

110

408,3

269,4

66 %

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  ( муниципальных ) нужд

08

01

0160220050

244

44,2

16,5

37,3%

 Социальная политика

10

00

0000000000

000

122,6

121,5

99,1 %

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000000

000

122,6

121,5

99,1%

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных  служащих

10

01

9900010220

300

122,6

121,5

99,1%

Иные пенсии , социальные доплаты к пенсиям

10

01

9900010220

312

122,6

121,5

99,1%

Средства массовой информации

12

00

0000000000

000

100,0

72,9

72,9 %

Осуществляемая деятельность органов власти Волгоградской области электронными , печатными  средствами массовой информации

12

04

9900010170

000

100,0

72,9

72,9 %

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

12

04

9900010170

244

100,0

72,9

72,9%

ИТОГО

 

 

 

 

11241,6

9750,7

86,7 %

Результат исполнения бюджета (дефицит «-.» «+.»)

 

 

 

 

-959,9

 

-432,7

 

 

 


Глава Тишанского

 сельского поселения                                      А.Н.Сафронов