СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕШЕНИЕ
от 03.07. 2018 года № 50/2
« Об утверждении отчета
исполнении бюджета
Тишанского сельского поселения
за 2017 год»
Заслушав информацию главы администрации Тишанского сельского поселения « Об исполнении бюджета 2017 год» и рассмотрев результаты внешней проверки и экспертного заключения Контрольной комиссии Нехаевского муниципального района на отчет об исполнении бюджета за 2017 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2017 год по доходам в сумме 9318,0 тыс. руб., по расходам в сумме 9750,7 тыс. руб., с дефицитом бюджета в сумме 432,7 тыс. руб.
Совет депутатов отмечает следующее:
Собственные доходы выполнены на 2002,3 тыс. руб., или на 70,4 % к утвержденному плану 2842,4 тыс. руб.
Безвозмездные поступлений поступило :
-Дотации - 1070,0 тыс. руб., при плане 1070,0 тыс. руб. или на 100 %;
- Субвенции – 63,4 тыс. руб., при плане 63,4 тыс. руб. или на 100%;
- Субсидии - 2408,0 тыс. руб., при плане 2408,0 тыс. руб. или 100,0 %
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями-657,8 тыс. руб., при плане 657,8 тыс. руб. или 100%.
-Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений – 4,0 тыс. руб. , при плане 4,0 тыс. руб. или 100%.;
-Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 3000,0 тыс. руб. при плане 3000,0 тыс. руб. или 100 %.
-Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 236,1 тыс. руб. при плане 236,1 тыс. руб. или 100 %.;
-Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций , и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 7,2 тыс. рублей ;
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение . прошлых лет из бюджетов поселений – 130,8 тыс. руб.;
Доходная часть бюджета Тишанского сельского поселения за 2017 год в целом выполнена на 90,6 % или получено 9318,0 тыс. руб. при плане 10281,7 тыс. руб.
Доходы бюджета Тишанского сельского полселения за 2017 год ( тыс. рублей):
Наименование |
Код дохода по КБ |
План 2017 г |
Исполнение 2017 г |
% к году |
Налоговые доходы |
|
2842,4 |
2002,3 |
70,4% |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
230,7 |
252,3 |
109,4% |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
226,5 |
248,2 |
109,6% |
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
4,2 |
4,1 |
97,6% |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо , зачисляемые в консолидированные бюджеты Российской Федерации |
100 1 03 02230 01 0000 110 |
26,8 |
29,1 |
108,6 % |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных ( инжекторных) двигателей , зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. |
100 1 03 02240 01 0000 110 |
0,3 |
0,3 |
100% |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин , производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации. |
100 1 03 02250 01 0000 110 |
43,4 |
47,1 |
108,5 % |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 1 03 02260 01 0000 110 |
-5,2 |
-5,6 |
107,7 % |
Налог на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
2193,5 |
1306,6 |
59,6% |
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
48.0 |
48,4 |
100,8% |
Земельный налог |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
1833.1 |
1261.0 |
68,8% |
Земельный налог |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
312,4 |
-2,8 |
0 % |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03 000 01 1000 110 |
138,3 |
155,2 |
112,2 % |
Неналоговые доходы |
|
214,6 |
217,3 |
101,3% |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05025 10 0000 120 |
0,4 |
0,4 |
100 % |
Прочие доходы от оказания услуг ( работ) получателями средств бюджетов поселений |
951 1 13 01995 10 0000 130 |
180,5 |
183,1 |
101,4 % |
Прочие доходы от компенсаций затрат бюджетов поселений |
951 1 13 02995 10 0000 130 |
32,7 |
32,8 |
100,3% |
Денежные взыскания ( штрафы ) установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов , зачисляемые в бюджеты поселений 802 1 16 51040 02 0000 140 |
802 1 16 51040 02 0000 140 |
1,0 |
1,0 |
100 % |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
7439,3 |
7315,7 |
98,3 % |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
981 2 02 01001 10 0000 151 |
1070,0 |
1070,0 |
100 % |
Субвенция на осуществление полномочий по ПВУ |
951 2 02 03015 10 0000 151 |
60,7 |
60,7 |
100 % |
Субвенция на осуществление полномочий по административной комиссии |
951 2 02 03024 10 0000 151 |
2,7 |
2,7 |
100 % |
Субсидия на обеспечение сбалансированности местного бюджета сельских поселений |
951 2 02 02999 10 0000 151 |
2408,0 |
2408,0 |
100 % |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды |
951 2 02 25555 10 0000 151 |
3000,0 |
3000,0 |
100% |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
951 2 02 04014 10 0000 151 157,4 157,4 100% |
657,8 |
657,8 |
100% |
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений |
951 2 02 04999 10 0000 151 |
4,0 |
4,0 |
100% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
951 2 07 05030 10 0000 151 |
236,1 |
236,1 |
100% |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций , и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
951 2 18 60010 10 0000 151 |
|
7,2 |
0% |
Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов поселений |
951 2 19 05000 10 0000 151 |
|
-130,8 |
0% |
Доходы бюджета ВСЕГО |
|
10281,7 |
9318,0 |
90,6% |
Расходы бюджета Тишанского сельского поселения за 2017 год составили в сумме 9750,7 тыс. рублей, или 86,7 % к назначениям ( 11241,6 тыс. рублей ).
В таблице приведено фиксирование расходов ( тыс. рублей)
Наименование показателей |
Раз дел |
Под Раздел |
Целевая статья |
Вид расход |
План 2017 г |
Испол нено |
% исп. к году |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
3405,9 |
2958,1 |
86,9 % |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
9000000000 |
000 |
861,4 |
821,4 |
95,4 % |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
02 |
9000010030 |
000 |
861,4 |
821,4 |
95,4% |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9000010030 |
120 |
861,4 |
821,4 |
95,4% |
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
01 |
02 |
9000010030 |
121 |
861,4 |
821,4 |
95,4% |
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администраций |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
1193,5 |
1041,5 |
87,3 % |
Обеспечение деятельности муниципальных органов Волгоградской области |
01 |
04 |
9000010010 |
000 |
1193,5 |
1041,5 |
87,3% |
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
01 |
04 |
9000010010 |
120 |
628,6 |
596,1 |
94,8% |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий |
01 |
04 |
9000010010 |
242 |
165,5 |
133,9 |
80,9% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
01 |
04 |
9000010010 |
244 |
349,8 |
289,5 |
82,70% |
Уплата иных платежей |
01 |
04 |
9000010010 |
853 |
10,0 |
6,0 |
60 % |
Уплата налогов |
01 |
04 |
9900010040 |
850 |
37,6 |
14,0 |
37,2% |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
9900010040 |
851 |
25,6 |
12,3 |
48 % |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
04 |
9900010040 |
852 |
12,0 |
1,7 |
14,2% |
Организация обеспечения деятельности административных комиссий |
01 |
04 |
9900070010 |
000 |
2,0 |
2,0 |
100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
01 |
04 |
9900070010 |
244 |
2,0 |
2,0 |
100% |
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов финансового ( финансово- бюджетного) надзора |
01 |
06 |
9000010180 |
540 |
26,9 |
26,9 |
100% |
Резервный фонд местных администраций |
01 |
11 |
9900010290 |
870 |
6,0 |
||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
13 |
0000000000 |
000 |
1318,2 |
1163,3 |
88,2 % |
Расходы на проведение праздников |
01 |
13 |
9900010090 |
000 |
118,3 |
42,2 |
35,7 % |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
01 |
13 |
9900010090 |
244 |
118,3 |
42,2 |
35,7% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
01 |
13 |
9900010150 |
244 |
29,3 |
11,7 |
39,9% |
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
01 |
13 |
9900020050 |
110 |
939,9 |
939,6 |
100% |
Иные выплаты персоналу учреждений , за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
9900020050 |
112 |
5,5 |
0,0 |
0 % |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
01 |
13 |
9900020050 |
244 |
220,2 |
169,8 |
77,1% |
Национальная оборона |
02 |
00 |
0000000000 |
000 |
60,7 |
60,7 |
100 % |
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
000 |
60,7 |
60,7 |
100 % |
Фонд оплаты труда и страховых взносов |
02 |
03 |
9900051180 |
120 |
58,7 |
58,7 |
100 % |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
244 |
2,0 |
2,0 |
100 % |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
09 |
0000000000 |
000 |
73,9 |
46,4 |
62,8 % |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера я. Гражданская оборона |
03 |
09 |
9900010120 |
000 |
73,9 |
46,4 |
62,8 % |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
03 |
09 |
9900010120 |
244 |
43,9 |
46,4 |
62,8 % |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
0000000000 |
000 |
30,0 |
20,0 |
66,7% |
Пожарная безопасность на территории сельского поселения |
03 |
10 |
0110120010 |
000 |
30,0 |
20,0 |
66,7% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
03 |
10 |
0110120010 |
244 |
30,0 |
20,0 |
66,7% |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
0000000000 |
000 |
256,0 |
|
|
Строительство , модернизация , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , в том числе дорог поселений ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
0120120020 |
000 |
256,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
04 |
09 |
0120120020 |
244 |
256,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
0000000000 |
000 |
5627,1 |
5432,2 |
96,5% |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
0130300000 |
000 |
1594,8 |
1525,6 |
95,7% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
02 |
0130320050 |
110 |
255,2 |
247,2 |
96,9% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
02 |
0130320060 |
244 |
428,7 |
372,3 |
86,8% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
02 |
0130310210 |
244 |
304,5 |
304,5 |
100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
02 |
0130310210 |
414 |
353,3 |
353,3 |
100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
02 |
0130320060 |
414 |
236,1 |
236,1 |
100% |
Уплата прочих налогов и сборов |
05 |
02 |
0130320060 |
852 |
17,0 |
12,2 |
71,8% |
Благоустройство территории сельского поселения |
05 |
03 |
0000000000 |
000 |
4032,3 |
3906,7 |
96,9 % |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
03 |
0140120050 |
110 |
177,4 |
173,3 |
97,7% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
03 |
0140120050 |
244 |
13,5 |
9,4 |
69,6% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
03 |
0140120070 |
244 |
170,8 |
169,1 |
99 % |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
03 |
0140120100 |
244 |
667,3 |
554,5 |
83,1% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
05 |
03 |
01401S5550 |
244 |
3000,3 |
3000,3 |
100% |
Уплата прочих налогов, сборов |
05 |
03 |
0140110040 |
852 |
3,0 |
|
0% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
0000000000 |
000 |
8,0 |
8,0 |
100% |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
0150100000 |
000 |
8,0 |
8,0 |
100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
07 |
07 |
0150120170 |
244 |
4,0 |
4,0 |
100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
07 |
07 |
0150120190 |
244 |
4,0 |
4,0 |
100% |
Культура и кинематография |
08 |
00 |
0000000000 |
000 |
1587,4 |
1050,9 |
66,2 % |
Культура |
08 |
01 |
0160100000 |
000 |
1587,4 |
1050,9 |
66,2 % |
Обеспечение деятельности казенных учреждений ( дома культуры сельских поселений) |
08 |
01 |
0160120050 |
000 |
1134,9 |
765,0 |
67,4 % |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
01 |
0160120050 |
110 |
751,2 |
470,4 |
62,6% |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий |
08 |
01 |
0160120050 |
242 |
122,2 |
100,5 |
82,2% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
08 |
01 |
0160120050 |
244 |
217,2 |
174,8 |
80,5% |
Уплата иных платежей |
08 |
01 |
0160120050 |
853 |
11,3 |
4,5 |
39,8% |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
0160110040 |
851 |
26,3 |
14,8 |
56,3% |
Уплата прочих налогов, сборов |
08 |
01 |
0160110040 |
852 |
6,7 |
|
0 % |
Библиотеки |
08 |
01 |
0160220050 |
000 |
452,5 |
285,9 |
63,2 % |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
01 |
0160220050 |
110 |
408,3 |
269,4 |
66 % |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд |
08 |
01 |
0160220050 |
244 |
44,2 |
16,5 |
37,3% |
Социальная политика |
10 |
00 |
0000000000 |
000 |
122,6 |
121,5 |
99,1 % |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
0000000000 |
000 |
122,6 |
121,5 |
99,1% |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
9900010220 |
300 |
122,6 |
121,5 |
99,1% |
Иные пенсии , социальные доплаты к пенсиям |
10 |
01 |
9900010220 |
312 |
122,6 |
121,5 |
99,1% |
Средства массовой информации |
12 |
00 |
0000000000 |
000 |
100,0 |
72,9 |
72,9 % |
Осуществляемая деятельность органов власти Волгоградской области электронными , печатными средствами массовой информации |
12 |
04 |
9900010170 |
000 |
100,0 |
72,9 |
72,9 % |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
12 |
04 |
9900010170 |
244 |
100,0 |
72,9 |
72,9% |
ИТОГО |
|
|
|
|
11241,6 |
9750,7 |
86,7 % |
Результат исполнения бюджета (дефицит «-.» «+.») |
|
|
|
|
-959,9 |
-432,7 |
|
Глава Тишанского
сельского поселения А.Н.Сафронов