СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14.08.2017 г № 39 /1
Об исполнении бюджета за I
полугодие 2017 г.
Заслушав информацию главы Тишанского сельского поселения А.Н.Сафронова об исполнении бюджета за I
полугодие 2017 г:
-собственных доходов получено 516,7 тыс. рублей, при плане 2842,4 тыс. рублей или 18,2 % к бюджетным назначениям;
- безвозмездные поступления в бюджет Тишанского сельского поселения в сумме 2204,4 тыс. рублей при плане 7202,5 тыс. рублей или 30,6 % к бюджетным назначениям, из них:
-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получено 445,8 тыс. рублей, при плане 1070,0 тыс. рублей или 41,7 % к бюджетным назначениям.
-субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 1,4 тыс. рублей, при плане 2,0 тыс. руб. или 70%;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты -45,5 тыс. рублей ,при плане 60,7 тыс. рублей или 75 %;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 602,0 тыс. рублей при плане 2408,0 тыс. рублей или 25% ;
- доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 7,2 тыс. рублей;
- возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов поселений( -130,8 ) тыс. рублей.
Доходная часть бюджета в Тишанском сельском поселении за I
полугодие 2017 года в целом исполнена на 27,1 % или в сумме 2721,1 тыс. рублей, при плане 10044,9 тыс. рублей. Полученные собственные доходы и безвозмездные поступления сложились следующим образом:
Наименование |
Код дохода по КБ |
План 2017 г |
План за 6 мес. 2017 г |
Исп. за 6 мес. 2017 г |
% исп. за 6 мес. |
% исп. к году |
Д О Х О Д Ы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
2842,4 |
1421,2 |
516,7 |
36,4 |
18,2 |
Налог на доходы физических лиц |
182 1 01 02000 00 0000 110 |
230,7 |
115,3 |
142,9 |
123,9 |
61,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов ,облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 РФ |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
230,7 |
115,3 |
140,3 |
123,9 |
61,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
2,6 |
0 |
0 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты РФ |
182 1 03 02230 01 0000 110 |
18,9 |
9,4 |
13,1 |
139,4 |
69,3 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных ( инжекторных) двигателей , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ. |
182 1 03 02240 01 0000 110 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
100 |
50 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
182 1 03 02250 01 0000 110 |
40,1 |
20,0 |
22,6 |
113 |
56,4 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , производимый на территории РФ , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
182 1 03 02260 01 0000 110 |
-3,8 |
-1,9 |
-2,7 |
142,1 |
71,1 |
Налог на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
2289,5 |
1144,8 |
101,4 |
8,9 |
4,4 |
Налог на имущество физических лиц |
182 1 06 01030 10 0000 110 |
18,5 |
9,3 |
1,0 |
10,8 |
5,4 |
Земельный налог |
182 1 06 06043 10 0000 110 |
1958,6 |
979,3 |
76,9 |
7,9 |
3,9 |
Земельный налог |
182 1 06 06033 10 0000 110 |
312,4 |
156,2 |
23,5 |
15 |
7,5 |
Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 0300001 1000 110 |
138,3 |
69,2 |
155,2 |
224,3 |
112,2 |
Неналоговые доходы |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
128,5 |
64,3 |
84,1 |
130,8 |
65,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05025 10 0000 120 |
|
|
0,2 |
0 |
0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) получателями средств бюджетов сельских поселений. |
951 1 13 01995 10 0000 130 |
128,5 |
64,3 |
83,2 |
130,8 |
64,7 |
Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05025 10 0000 120 |
|
|
0,7 |
0 |
0 |
Безвозмездные поступления |
000 2 00 0000 00 0000 000 |
7202,5 |
3601,3 |
2204,4 |
61,2 |
30,6 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
951 2 02 29999 10 0000 151 |
2408,0 |
1204,0 |
602,0 |
50 |
25 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление ПВУ, где отсутствуют военные комиссариаты |
951 2 02 35118 10 0000 151 |
60,7 |
30,4 |
45,5 |
149,7 |
75 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
951 2 02 30024 10 0000 151 |
2,0 |
1,0 |
1,4 |
140 |
70 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. |
951 2 02 15001 10 0000 151 |
1070,0 |
535,0 |
445,8 |
83,3 |
41,7 |
Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
951 2 19 60010 10 0000 151 |
-130,8 |
0 |
0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений |
951 2 02 49999 10 0000 151 |
4,0 |
2,0 |
|
0 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
951 2 02 40014 10 0000 151 |
657,8 |
328,9 |
|
0 |
0 |
Доходы сельских поселений от возврата остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
951 2 18 60010 10 0000 151 |
|
|
7,2 |
0 |
0 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды |
951 2 02 25555 10 0000 151 |
3000,0 |
1500,0 |
1233,3 |
82,2 |
41,1 |
Доходы бюджета ВСЕГО |
|
10044,9 |
5022,5 |
2721,1 |
54,2 |
27,1 |
Полученные доходы за I
полугодие 2017 г. направлены на финансирование следующих отраслей.
Наименование показателей |
Раз дел |
Под Раздел |
Целевая статья |
Вид расход |
План 2017 г |
Испол нено |
% исп. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
3332,9 |
1297,8 |
38,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
817,2 |
408,7 |
50 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9000010030 |
000 |
817,2 |
408,7 |
50 |
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов |
01 |
02 |
9000010030 |
120 |
817,2 |
408,7 |
50 |
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администраций |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
1236,9 |
398,2 |
32,2 |
Обеспечение деятельности муниципальных органов Волгоградской области |
01 |
04 |
9000010010 |
000 |
1236,9 |
398,2 |
32,2 |
Расходы на персоналу государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
120 |
619,4 |
244,9 |
39,5 |
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
242 |
117,7 |
31,8 |
27 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
244 |
450,2 |
112,3 |
24,9 |
Уплата иных платежей |
01 |
04 |
9000010010 |
853 |
10,0 |
0,03 |
0,3 |
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
01 |
04 |
9000010040 |
850 |
37,6 |
8,2 |
21,8 |
Организация обеспечения деятельности административных комиссий |
01 |
04 |
9900070010 |
000 |
2,0 |
1,0 |
50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900070010 |
909 |
2,0 |
1,0 |
50 |
Обеспечение деятельности финансовых налогов и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
01 |
06 |
0000000000 |
000 |
26,9 |
26,9 |
100 |
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
06 |
9000010180 |
540 |
26,9 |
26,9 |
100 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 |
11 |
0000000000 |
000 |
6,0 |
|
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9900010290 |
000 |
6,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
0000000000 |
000 |
1245,9 |
464,0 |
37,2 |
Расходы на выплаты казенных учреждений |
01 |
13 |
9900020050 |
110 |
923,3 |
381,6 |
41,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900020050 |
244 |
175,0 |
64,0 |
36,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900010150 |
244 |
29,3 |
11,7 |
39,9 |
Расходы на проведение праздников |
01 |
13 |
9900010090 |
000 |
118,3 |
6,7 |
5,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900010090 |
244 |
118,3 |
6,7 |
5,7 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
0000000000 |
000 |
60,7 |
20,8 |
34,2 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
9900051180 |
000 |
60,7 |
20,8 |
34,2 |
Фонд оплаты труда государственных ( муниципальных)органов |
02 |
03 |
9900051180 |
365 |
58,7 |
18,8 |
32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
02 |
03 |
9900051180 |
365 |
2,0 |
2,0 |
100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
0000000000 |
000 |
73,9 |
15,0 |
20,3 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона |
03 |
09 |
9900010120 |
000 |
43,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
03 |
09 |
9900010120 |
244 |
43,9 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
0110120010 |
000 |
30,0 |
15,0 |
50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
03 |
10 |
0110120010 |
244 |
30,0 |
15,0 |
50 |
Дорожное хозяйство |
04 |
00 |
0000000000 |
000 |
246,1 |
|
|
Строительство , модернизация . ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселений ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
0120120020 |
000 |
246,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
04 |
09 |
0120120020 |
244 |
246,1 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
0000000000 |
000 |
5238,5 |
603,6 |
11,5 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
0000000000 |
000 |
1350,3 |
244,8 |
18,1 |
Иные межбюджетные трансферты |
05 |
02 |
0130310210 |
540 |
657,8 |
0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельских поселений |
05 |
02 |
0130320050 |
000 |
692,5 |
244,8 |
35,4 |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
05 |
02 |
0130320050 |
110 |
246,3 |
115,6 |
46,9 |
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
02 |
0130320050 |
242 |
17,5 |
|
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
02 |
0130320050 |
244 |
411,7 |
122,4 |
29,7 |
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
05 |
02 |
0130110040 |
850 |
17,0 |
6,8 |
40 |
Благоустройство |
05 |
03 |
0140000000 |
000 |
3888,2 |
358,8 |
9,2 |
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
05 |
03 |
0140110040 |
850 |
3,0 |
|
0 |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
05 |
03 |
0140120050 |
110 |
175,4 |
63,3 |
36,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120050 |
244 |
10,0 |
|
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120070 |
244 |
160,6 |
75,6 |
47,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120100 |
244 |
538,9 |
219,9 |
40,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
01401S5550 |
244 |
3000,3 |
|
0 |
Молодёжная политика и организация детей. |
07 |
00 |
0000000000 |
000 |
8,0 |
|
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
07 |
07 |
0150130190 |
244 |
4,0 |
|
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
07 |
07 |
0150120170 |
244 |
4,0 |
|
0 |
Культура и кинематография |
08 |
00 |
0000000000 |
000 |
1822,1 |
470,2 |
25,8 |
Обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры , сохранение культурного наследия местного значения , организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» |
08 |
01 |
0160120050 |
000 |
1282,2 |
354,8 |
27,6 |
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
08 |
01 |
0160110040 |
850 |
19,0 |
4,1 |
0 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
08 |
01 |
0160120050 |
110 |
920,1 |
219,9 |
21,6 |
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160120050 |
242 |
88,0 |
29,9 |
34 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160120050 |
244 |
251,4 |
99,1 |
39,4 |
Уплата иных платежей |
08 |
01 |
0160120050 |
853 |
3,7 |
1,8 |
48,6 |
Обеспечение деятельности учреждений сельских библиотек, оказание библиотечных услуг, пополнение и использование архивных фондов |
08 |
01 |
0160220050 |
000 |
539,9 |
115,4 |
21,4 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
08 |
01 |
0160220050 |
111 |
495,7 |
113,1 |
22,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160220050 |
244 |
44,2 |
2,3 |
5,2 |
Социальная политика |
10 |
00 |
0000000000 |
000 |
122,6 |
50,6 |
41,3 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
9900010220 |
000 |
122,6 |
50,6 |
41,3 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
9900010220 |
312 |
122,6 |
50,6 |
41,3 |
Средства массовой информации |
12 |
00 |
0000000000 |
000 |
100,0 |
20,7 |
20,7 |
Иные выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда. |
12 |
04 |
9900010170 |
244 |
100,0 |
20,7 |
20,7 |
ИТОГО |
|
|
|
|
11004,8 |
2478,7 |
22,5 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА I
полугодие 2017 ГОДА.
Штат администрации Тишанского сельского поселения состоит из 4 человек, из них: глава администрации-1; муниципальные служащие - 3 .
Наименование показателей |
Сумма, тыс. рублей |
Заработная плата и начисления Услуги связи Работы по содержанию имущества Прочие работы, услуги Коммунальные услуги Прочие расходы ИТОГО |
653,7 22,6 0,3 83,2 31,1 6,8 9,2 806,9 |
Глава Тишанского
сельского поселения А.Н.Сафронов